Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240906 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM sestra 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 11,40 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240903 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240901 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240902 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240847 | Prenájom rohoží 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240841 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 37,00 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240846 | Výmena kalibračnej pumpy spirometra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 478,80 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240844 | čistič obrazovky, stlačený plyn, organizér káblov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,49 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240845 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,70 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240838 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 277,94 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240839 | Upratovacie služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240842 | Zrážky PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240843 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240836 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 264,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240837 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 214,44 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240840 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 80,40 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240835 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -58,00 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240834 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,50 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240833 | Upratovacie služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240830 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,40 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240829 | externý box AXAGON - dobropis k faktúre 5404848212 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -15,90 € | 27.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240831 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1024103143 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -332,01 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240832 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1024103701 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -521,01 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240828 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.04.2024 - 14.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240827 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2024-10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240825 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2024 - 12.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 198,31 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240826 | Havarijné a PZP FORD 2.11.2024 - 1.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 798,24 € | 26.08.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240824 | Megafón NEDIS + jednorázová batéria 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,68 € | 22.08.2024 | 24.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240823 | Dátový kábel USB-A to USB-B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 5,20 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240753 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 42,34 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |