Faktúry
Počet záznamov: 5517
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260723 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 154,24 € | 22.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260724 | dobropis k F 3031035133-skladané utierky zelené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | -187,70 € | 22.07.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260719 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 114,48 € | 21.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260720 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 76,97 € | 21.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260663 | Bankový poplatok 06/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 53,93 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260664 | Bankový poplatok 06/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 17,25 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260665 | Bankový poplatok 06/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 53,11 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260718 | Oprava závory na parkovisku PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 229,00 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260661 | Právne služby 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 20.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260715 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.07.2026 - 10.08.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 20.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260662 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 640,20 € | 20.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260716 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.06.2026 - 12.07.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 456,31 € | 20.07.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260717 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.7.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,85 € | 20.07.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260714 | Internet 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260660 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 425,34 € | 13.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260713 | kuchynské utierky a utierky na ruky zelené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 203,47 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260712 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 231,60 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260659 | Poplatky PP internet 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260656 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 493,35 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260657 | upratovacie a čistiace služby 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260658 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260711 | čistiace a hygienické prostriedky - PKV a RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 940,19 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26027 | Záloha na energie 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26028 | Záloha na energie 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26025 | Záloha na teplo 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26026 | Záloha na teplo 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260709 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 224,12 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260653 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 6/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 550,24 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260654 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 138,25 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260708 | laserová tlačiareň XeroxCentre 3025NI, mop na čistič okien a prostriedok do čističa okien ECOVACS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,34 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |