Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260402 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2026 - 11.04.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260334 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260401 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - REKONŠTRUKCIA-ZS ROVNIANKOVA, BRATISLAVA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260333 | Zrážky PKV 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260335 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 281,34 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260337 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260336 | upratovacie a čistiace služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260332 | WiFi router TP-Link TL-WR902AC a prepínač AlzaPower USB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,57 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| F260328 | oprava výťahu - PKV detský pavilón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 54,00 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260331 | presun nábytku a zariadenia ambulancií ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Stage Hands s. r. o. | 44690363 | 685,73 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260329 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 03/2026 a piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 392,37 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260330 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 184,50 € | 31.03.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260326 | Supervízia a psychologická pomoc pre zamestnancov UA komunity - ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IPčko | 42261791 | 300,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260327 | Výročná správa bezpečnostného poradcu r. 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 29,27 € | 30.03.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260325 | Laminovacia fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,93 € | 25.03.2026 | 28.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260324 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 24.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260323 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 79,26 € | 23.03.2026 | 25.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260320 | Organizér na dokumenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 34,75 € | 20.03.2026 | 21.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260321 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 663,25 € | 20.03.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260322 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 218,56 € | 20.03.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260319 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 529,60 € | 19.03.2026 | 25.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260318 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 119,60 € | 19.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260317 | Dátový kábel Vention USB 2.0 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 3,81 € | 18.03.2026 | 21.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260315 | oceľová fľaša Labline | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 492,89 € | 18.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260252 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 93,48 € | 18.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260316 | Mini PC QOOBE II i3-1215U | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 349,95 € | 18.03.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260250 | Právne služby 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260314 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.03.2026 - 10.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260251 | Oprava závory na parkovisku PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 309,00 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260313 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.02.2026 - 12.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 384,49 € | 16.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |