Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250143 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 160,76 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250144 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 330,02 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250211 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2025 - 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 627,30 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250138 | Zdravotné výkony 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 89,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250140 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 989,46 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250139 | Výkon PZS od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 1 107,00 € | 10.02.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250209 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 3 945,34 € | 09.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250137 | odstavenie/spustenie výťahu po rekonštrukcii | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 100,00 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250135 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 163,12 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250136 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 891,42 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250208 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 303,20 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250207 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 183,68 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2025-03.02.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 134,29 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250205 | nábytok-riaditeľstvo + RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 456,95 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250203 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250133 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.1.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 32,47 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250201 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250134 | Prenájom rohoží 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 228,14 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250202 | Záložný zdroj Forton UPS FP 1500 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 130,90 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250204 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,14 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25005 | Záloha na energie 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25006 | Záloha na energie 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25007 | Záloha na teplo 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25008 | Záloha na teplo 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250130 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,58 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250131 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,85 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250129 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250132 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 561,02 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250128 | strava deti DS 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 280,80 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250125 | výroba šablón na dopravné značenie parkoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 147,99 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |