Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ26039 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26040 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26037 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26038 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260936 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -64,00 € | 05.10.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F261002 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 273,76 € | 02.10.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260926 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 84,00 € | 29.09.2026 | 07.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260914 | Lieky - Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 85,40 € | 28.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260917 | čítačka magnetických kariet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 20,28 € | 28.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260852 | Právne služby 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260916 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.09.2026 - 10.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260915 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 48,98 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260913 | čistiace a hygienické prostriedky - PKV, RVN, pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 960,24 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260924 | servisná prehliadka a údržba USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTES Poprad, s.r.o. | 36449814 | 295,20 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260925 | zdravotné pracovné tričká | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 155,41 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260921 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.9.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 35,30 € | 28.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260922 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - Archivačné zobrazovanie a služby PACS a server riešenie pre softvér ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 28.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260918 | Sekusept aktív | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 54,74 € | 28.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260911 | Vykonanie OP a OS VTZ elektrického v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Global Facility a. s. | 44286902 | 3 554,70 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260849 | Bankový poplatok 08/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 43,72 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260848 | Bankový poplatok 08/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 60,02 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260850 | Bankový poplatok 08/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 56,13 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260851 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 369,00 € | 15.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260910 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260908 | Internet 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260847 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 648,99 € | 10.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260909 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 167,27 € | 10.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260845 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - bývala RZP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 54 414,36 € | 09.09.2026 | 14.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260846 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - trakt odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 57 306,15 € | 09.09.2026 | 14.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260907 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 147,53 € | 09.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra |