Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260459 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova UA T1400352) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 51,67 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260460 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,40 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260461 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,86 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260515 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 95,52 € | 19.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260458 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 667,61 € | 19.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260514 | Daň z nehnuteľností na 2026 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4 032,00 € | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260457 | Právne služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260513 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.05.2026 - 10.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 14.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260512 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.04.2026 - 12.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,69 € | 14.05.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260510 | Internet 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260456 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 66,52 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260511 | kalibrácia/metrológia prístroja MESI mTAB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medi Plus Servis, s.r.o. | 36366935 | 218,50 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260455 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 4/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -60,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260454 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -71,00 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260508 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 257,44 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260509 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 229,74 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260453 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 376,11 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26019 | Záloha na energie 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26020 | Záloha na energie 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26017 | Záloha na teplo 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26018 | Záloha na teplo 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260450 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 210,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260452 | Poplatky PP internet 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260451 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -290,79 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260506 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.04.2026 - 03.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 224,42 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260505 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260449 | Výkon PZS 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260507 | laserová tlačiareň XeroxCentre 3025NI | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 167,55 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260448 | Systémová údržba Human Klasik za 04 - 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260446 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 281,58 € | 06.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra |