Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240819 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,44 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240820 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 19.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240821 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 42,28 € | 19.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240752 | Strava deti DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 457,20 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240818 | zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 164,38 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240749 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 993,03 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240816 | sieťové káble, SSD disk ADATA a Apacer, externý box AXAGON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,49 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240817 | lieky, zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,83 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,16 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 360,12 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240814 | Internet 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240815 | Doplňujúce práce predprahové lišty - rekonštrukcia výťahov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 350,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240748 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 853,65 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240813 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240747 | Právne služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240745 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,41 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240746 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240744 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 114,05 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240809 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142,30 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240741 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240742 | Dobropis TÚV a ÚK DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 361,09 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240743 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 054,74 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240810 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,51 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240811 | Zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 142,48 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24023 | Záloha na teplo 8/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24024 | Záloha na teplo 8/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24022 | Záloha na energie 8/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240806 | DVD mechanika ASUS DRW-24D5MT dobropis k faktúre 5404513508 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -18,90 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240804 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |