Faktúry
Počet záznamov: 4630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250467 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 323,07 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250468 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 144,16 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250462 | Parkovacie karty a termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 143,91 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250463 | Parkovacie karty a termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 70,11 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250464 | Termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 184,50 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250508 | Internet 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250509 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 93,48 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250461 | Právne služby 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250506 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250507 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 258,69 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250458 | Zdravotné výkony 04_2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 126,00 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250459 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -319,11 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250460 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -688,81 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250505 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 189,74 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250457 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250455 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 731,02 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250456 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,01 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250504 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2025-03.05.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,62 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250454 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -135,00 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| F250502 | dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,32 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25017 | Záloha na energie 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25018 | Záloha na energie 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25019 | Záloha na teplo 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25020 | Záloha na teplo 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250503 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250452 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 60,27 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250453 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,91 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250434 | Servis a kontrola prístroja BTL-4625 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 73,80 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250437 | strava deti DS 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 288,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250435 | Standard F CRP FIA a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 799,50 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |