Faktúry
Počet záznamov: 5021
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251069 | Bankový poplatok 10/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,68 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251070 | Bankový poplatok 10/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,21 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251116 | Ergoflow - snímač pre Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251115 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.7.2025 - 14.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 49,78 € | 13.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251112 | digitálna osobná váha Siguro | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,90 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251113 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 81,53 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251068 | Právne služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251114 | automatický umývací prístroj Karcher BR45/22 C Bp Pack | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 5 196,81 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251110 | Internet 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251111 | Laserová tlačiareň 3025Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 80,70 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25041 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25042 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25043 | Záloha na teplo 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25044 | Záloha na teplo 11/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251066 | Zdravotné výkony 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251065 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251108 | lieky, zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 033,08 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251109 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 39,32 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251067 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 117,44 € | 10.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251107 | Dezinsekcia budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 97,50 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251106 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 173,86 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251062 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 170,19 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251063 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 599,59 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251064 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 946,83 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251105 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,11 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251056 | Profylaktická kontrola USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 369,00 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251058 | Poplatky PP internet 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251057 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 68,53 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251059 | upratovacie a čistiace služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251060 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |