Faktúry
Počet záznamov: 5517
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260748 | Výkon PZS 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 07.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260747 | Poplatky PP internet 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 06.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260744 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 454,20 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260745 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.7.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 22,24 € | 05.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260746 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 247,13 € | 05.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260804 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.07.2026 - 03.08.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 213,89 € | 05.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260802 | rozbočovacia zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,55 € | 04.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260739 | Telefón hovory 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,04 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260740 | Telefón hovory 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,55 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260742 | Systémová údržba Human Klasik za 07 - 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260738 | strava deti DS 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 172,80 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260743 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260741 | Prenájom rohoží 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 225,61 € | 04.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 04.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260736 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -90,00 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260737 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 37,74 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260735 | odberové kanyly Vacutainer Safety 23G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medident support s.r.o. | 54990475 | 28,60 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260733 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.07.2026 - 30.09.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 351,27 € | 03.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260732 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260731 | Zrážky PKV 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260734 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 45,63 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260801 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 08/2026 - 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 627,30 € | 03.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260730 | Lieky - Respreeza + Adrenalin | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 922,44 € | 30.07.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260728 | Náustky Nobreath V2 Test Kit | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 338,25 € | 28.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260729 | OP a OS VTZ elektrického - PKV Dp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 254,60 € | 28.07.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260726 | školenie Human Klasik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 23,37 € | 27.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260727 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 27.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260725 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 153,75 € | 27.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260721 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 8,89 € | 22.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260722 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 25,12 € | 22.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |