Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ25014 | Záloha na energie 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25015 | Záloha na teplo 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25016 | Záloha na teplo 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250345 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,33 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250346 | Telefón hovory 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 285,36 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250347 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 954,59 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250403 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.03.2025-03.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 039,51 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250344 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250340 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,97 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250342 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.3.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 52,15 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250402 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 182,59 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250343 | Výkon PZS 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250401 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,50 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250341 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 27,06 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250338 | Právne služby 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250335 | strava deti DS 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 338,40 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250336 | Zrážky PKV 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250334 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 323,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250337 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 132,35 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250339 | Prenájom rohoží 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 196,73 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250327 | rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 11,90 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250328 | skriňa biela JOHAN 2 NEW 05 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 145,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250329 | predlžovací kábel 8-zásuvkový s prepeťovou ochranou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 28,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250332 | Elektromechanické čistenie kanalizácie DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 418,20 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250331 | Standard F CRP FIA a F StrepA Ag | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 646,67 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250330 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,97 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250333 | Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2025-20.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250325 | sieťový a predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,98 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250326 | účastnícky poplatok na celoštátnej konferencii rádiologických technikov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Spoločnosť rádiologických asistentov Slovenskej republiky | 30856329 | 75,00 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250324 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 99,26 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |