Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240411 Internet 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240348 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 175,76 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240345 Strava deti DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 10.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240409 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 688,36 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240339 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,32 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240340 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,14 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240410 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240342 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 29,52 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240343 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 401,05 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240408 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2,49 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240341 Výkon PZS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240407 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 147,71 € 09.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DZ24010 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24011 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24012 Záloha na energie 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 08.04.2024 15.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240338 Poplatky mobilné telefóny - hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 112,36 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240337 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 03/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 12,27 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240336 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240406 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.03.2024-03.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 159,15 € 05.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240335 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 04.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240404 Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240405 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240333 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240334 Prenájom rohoží 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 183,72 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240403 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 25,50 € 03.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240328 Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240402 Odber zemného plynu 04/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 511,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240329 Zrážky PKV 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240330 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240401 Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra