Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260528 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 299,29 € | 03.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260602 | Lieky - Respreeza + Chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 958,30 € | 03.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260603 | Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 03.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260527 | Prenájom rohoží 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 225,61 € | 02.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260601 | Satino skladané utierky biele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 281,42 € | 02.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260520 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -91,00 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260526 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 24.06.2026 - 24.06.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 176,97 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260521 | Zrážky PKV 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260523 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 277,48 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260524 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 203,02 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260525 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 44,28 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260522 | WiFi Access Point-LINK TL-WA1201 dobropis k FA 5420602727 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -59,70 € | 01.06.2026 | 14.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260462 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 701,10 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260519 | Dezinfekčné utierky Incidin Oxywipe S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 31,34 € | 26.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260517 | WiFi Access Point-LINK TL-WA1201 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 59,70 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260518 | USB , myš Connect IT + podpera zápästia, dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 33,95 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260516 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 25.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260459 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova UA T1400352) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 51,67 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260460 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,40 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260461 | Bankový poplatok 04/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,86 € | 20.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260515 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 95,52 € | 19.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260458 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 667,61 € | 19.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260514 | Daň z nehnuteľností na 2026 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4 032,00 € | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260457 | Právne služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260513 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.05.2026 - 10.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 14.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260512 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.04.2026 - 12.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,69 € | 14.05.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260510 | Internet 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260456 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 66,52 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260511 | kalibrácia/metrológia prístroja MESI mTAB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medi Plus Servis, s.r.o. | 36366935 | 218,50 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260455 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 4/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -60,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |