Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250128 | strava deti DS 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 280,80 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250125 | výroba šablón na dopravné značenie parkoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 147,99 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250126 | Zrážky PKV 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250127 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 217,96 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250124 | Poradenstvo-úprava databázy na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 52,28 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250122 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 460,00 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250121 | Biosynex TSMART INR čipy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31713343 | 463,12 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250123 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 82,32 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250120 | Router CUDY | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 45,90 € | 30.01.2025 | 05.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250119 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 286,81 € | 30.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250118 | Upratovacie služby 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services a. s. | 35783176 | 984,00 € | 30.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250117 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -92,00 € | 29.01.2025 | 31.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250116 | papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 116,37 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250114 | Nábytok kancelársky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 1 608,72 € | 21.01.2025 | 22.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250115 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,48 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| F250113 | elektrické pracovné náradie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 659,95 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250110 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 56,33 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250111 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.1.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 30,44 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250112 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01/2025 - 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 024,34 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250108 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 01.01.2025 - 12.01.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,56 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 01.01.2025-03.01.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,72 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250107 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 614,91 € | 16.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241277 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 297,70 € | 15.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250106 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 106,20 € | 15.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241278 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 036,15 € | 15.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241279 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 242,44 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F241280 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 163,86 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250105 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,29 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241275 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,31 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| F241276 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 604,71 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |