Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260137 | strava deti DS 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 262,80 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260135 | Zrážky PKV 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260138 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 317,50 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260133 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -90,00 € | 30.01.2026 | 31.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260132 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 12,30 € | 30.01.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260129 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 54,59 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260131 | dezinfekcia Septoderm Spray na ruky 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 48,29 € | 29.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260128 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260130 | Vyúčtovanie vodné - stočné DS 13.12.2025 - 12.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 364,78 € | 29.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260126 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 48,98 € | 27.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260127 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,32 € | 27.01.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260125 | Dezinfekcia Desam spray 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PETHOME s.r.o. | 01892967 | 47,19 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260123 | gynekologiské zrkadlo M a mydlo dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 78,00 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F260124 | set klávesnica + myš a rozbočovacia zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 15,82 € | 26.01.2026 | 25.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251271 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 22.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251270 | Služby bezpečnostného poradcu 21.12.2025 - 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 21,82 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F260122 | Soft Zellin-alkoholové tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 23,95 € | 20.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260121 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 35,95 € | 20.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260120 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 29,39 € | 20.01.2026 | 25.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260119 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F260118 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 01/2026 - 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 057,55 € | 19.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260117 | PC Lenovo LOQ Tower 17lRR9 s operačným systémom Windows 11 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 048,14 € | 19.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251269 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. | 45633771 | 418,20 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251267 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 213,47 € | 16.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251268 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 348,26 € | 16.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251265 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova, zdravot. priestory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 100,00 € | 16.01.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F251266 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova, mokré priestory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 70,00 € | 16.01.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F251263 | Bankový poplatok 12/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 43,01 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251264 | Bankový poplatok 12/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251262 | opravná faktúra - vyúčtovanie OEE od 1.10.2025 do 31.12.2025 - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -155,34 € | 15.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra |