Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260348 | Výkon PZS 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 09.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260347 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 493,47 € | 09.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260407 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 215,69 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260345 | Počítačová sieť LAN - ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 16 210,48 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260343 | pristavenie kontajnera a odvoz odpadu zo ZS Rovniankova na skládku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 1 316,10 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260344 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 205,83 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260406 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 194,16 € | 08.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260340 | Telefón hovory 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,44 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260341 | Telefón hovory 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 288,51 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260405 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - ZS Rovniankova 1, Bratislava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260403 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.03.2026 - 03.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 292,83 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260342 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 31.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 19,93 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260404 | Paušálny servis zariadenia RDG za 4/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 07.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260304 | Termocitlivý papier, USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 83,99 € | 03.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260338 | strava deti DS 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 190,80 € | 02.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260339 | Prenájom rohoží 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 209,68 € | 02.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260402 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2026 - 11.04.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260334 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260401 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - REKONŠTRUKCIA-ZS ROVNIANKOVA, BRATISLAVA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260333 | Zrážky PKV 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260335 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 281,34 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260337 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260336 | upratovacie a čistiace služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260332 | WiFi router TP-Link TL-WR902AC a prepínač AlzaPower USB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,57 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| F260328 | oprava výťahu - PKV detský pavilón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 54,00 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260331 | presun nábytku a zariadenia ambulancií ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Stage Hands s. r. o. | 44690363 | 685,73 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260329 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 03/2026 a piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 392,37 € | 31.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260330 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 184,50 € | 31.03.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260326 | Supervízia a psychologická pomoc pre zamestnancov UA komunity - ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IPčko | 42261791 | 300,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260327 | Výročná správa bezpečnostného poradcu r. 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 29,27 € | 30.03.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra |