Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251124 | papierové prestieradlo na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 162,00 € | 19.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251071 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 332,48 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251072 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 208,55 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251123 | dezinfekcia na ruky a kožu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 116,71 € | 18.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251122 | Nabíjacie batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251121 | Rýchlovarná kanvica Hyundai | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,38 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251120 | Mobilný terlefón Aligator A675 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 37,42 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251118 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.11.2025 - 10.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251119 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2025 - 12.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,30 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251117 | DYMO-kompatibilná čierna páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 26,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251069 | Bankový poplatok 10/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,68 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251070 | Bankový poplatok 10/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,21 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251116 | Ergoflow - snímač pre Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251115 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.7.2025 - 14.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 49,78 € | 13.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251112 | digitálna osobná váha Siguro | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,90 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251113 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 81,53 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251068 | Právne služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251114 | automatický umývací prístroj Karcher BR45/22 C Bp Pack | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 5 196,81 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251110 | Internet 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251111 | Laserová tlačiareň 3025Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 80,70 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25041 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25042 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25043 | Záloha na teplo 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25044 | Záloha na teplo 11/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251066 | Zdravotné výkony 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251065 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251108 | lieky, zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 033,08 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251109 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 39,32 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251067 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 1 117,44 € | 10.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251107 | Dezinsekcia budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 97,50 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |