Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240606 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,63 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240535 | Strava deti DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 421,20 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240603 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240536 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240537 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240602 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.2024-03.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 153,56 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240605 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 243,76 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240604 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 5103 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 432,00 € | 05.06.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240601 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240534 | Prenájom rohoží 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 212,04 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240532 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240533 | Zrážky PKV 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240528 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240529 | Upratovacie služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240530 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 909,78 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240527 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 278,28 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 42,24 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240526 | Rekonštrukcia výťahu č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 53 940,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240525 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 43,77 € | 30.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240521 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2024 - 25.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240522 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240524 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240523 | Čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 120,89 € | 29.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240519 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240520 | Laboratórne vyšetrenia k FA 1023104693 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 370,34 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240518 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 335,16 € | 23.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240516 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 511,00 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240517 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2024 - 14.04.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 22.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240515 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 738,73 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240458 | Právne služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 17.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |