Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260308 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 161,58 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2026, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 855,43 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260244 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 514,68 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260307 | toner DAMO7520 a 7521 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 307,50 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260241 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 02/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 16,05 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260306 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2025 - 14.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,99 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260305 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.02.2026 - 03.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 335,12 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260236 | Telefón hovory 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,05 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260237 | Telefón hovory 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,56 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260240 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 438,44 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260239 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260238 | upratovacie a čistiace služby 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260231 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -96,00 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260233 | strava deti DS 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 158,40 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260234 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 841,52 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260232 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260235 | Výkon PZS 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 03.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260230 | Prenájom rohoží 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 209,68 € | 03.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260303 | Paušálny servis zariadenia RDG za 3/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260302 | elektródy do defibrilátora Lefepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 82,00 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260301 | Rozšírená podpora PHP - poliklinikakv.sk od 29.04. 2026 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 4,86 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260229 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260227 | Zrážky PKV 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 470,29 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260228 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 266,10 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260225 | Lieky - Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 918,01 € | 27.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260226 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 218,94 € | 27.02.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260224 | Monitor 21,5" Dahua LM22-B201S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260222 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS opravná FA k FA č. 90121783 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,57 € | 23.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260223 | Soft Zellin-alkoholové tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 47,90 € | 23.02.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260221 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 396,96 € | 19.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra |