Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260115 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.01.2026 - 10.02.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F260116 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.12.2025 - 03.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 005,75 € | 15.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251261 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 36,10 € | 14.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260114 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 949,51 € | 14.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260113 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,37 € | 14.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260111 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,48 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260110 | Internet 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260112 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 235,42 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251260 | Právne služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251258 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 308,54 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251259 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 606,52 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260109 | batéria LP 1000 do defibrilátora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 541,20 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251257 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251253 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,57 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251254 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 906,48 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251255 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 12/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 20,91 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260108 | Predĺženie licencie ESET PROTECT Entry pre 47 PC na 2 roky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | iServices s. r. o. | 43872930 | 1 189,59 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251256 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 491,94 € | 09.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251251 | Zdravotné výkony 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260106 | Switch TP-Link k PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,23 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251252 | Poplatky PP internet 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260107 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 308,03 € | 08.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260105 | Plastové fľaše a rozprašovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 37,92 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26003 | Záloha na energie 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26004 | Záloha na energie 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26001 | Záloha na teplo 01/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26002 | Záloha na teplo 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251248 | strava deti DS 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 194,40 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260103 | sanitácia výdajnika na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 51,44 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260104 | konektor, sieťový kábel, zásuvka a batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 23,97 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |