Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260454 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -71,00 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260508 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 257,44 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260509 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 229,74 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260453 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 376,11 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26019 | Záloha na energie 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26020 | Záloha na energie 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26017 | Záloha na teplo 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26018 | Záloha na teplo 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260450 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 210,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260452 | Poplatky PP internet 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260451 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -290,79 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260506 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.04.2026 - 03.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 224,42 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260505 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260449 | Výkon PZS 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260507 | laserová tlačiareň XeroxCentre 3025NI | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 167,55 € | 07.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260448 | Systémová údržba Human Klasik za 04 - 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260446 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 281,58 € | 06.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260447 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260504 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 946,73 € | 06.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260503 | výroba a montáž parapety a prahu - ordinácia Sono PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 344,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260444 | strava deti DS 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 219,60 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260445 | upratovacie a čistiace služby 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 05.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260443 | Prenájom rohoží 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 209,68 € | 05.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260502 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 05/2026 - 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 627,30 € | 05.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260501 | Výroba a montáž - sieťok a oprava žalúzií na PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 480,66 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260439 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,38 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260440 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,45 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260442 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260441 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260438 | Zrážky PKV 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,87 € | 04.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra |