Faktúry
Počet záznamov: 5021
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250744 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 288,17 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250745 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 023,31 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250809 | Odberová kanyla Vacutainer Safety-Lok 23G modrá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 199,76 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250743 | Systémová údržba Human Klasik za 07 - 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250805 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 166,60 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250742 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 504,70 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250739 | upratovacie a čistiace služby 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250740 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 049,10 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250803 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 08/2025 - 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 612,54 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250741 | Výkon PZS 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250804 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,92 € | 06.08.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250737 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -95,00 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250736 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 20,66 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250734 | strava deti DS 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 302,40 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250738 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250735 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 21,25 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250802 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250730 | Telefón hovory 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,42 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250731 | Telefón hovory 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250727 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250801 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.2025 - 03.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 932,51 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250729 | Zrážky PKV 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250726 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 955,76 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250733 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 359,28 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250728 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 132,84 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250732 | Prenájom rohoží 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250725 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 31.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250723 | Klimatizačná jednotka s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 801,95 € | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250722 | Portál Verejná správa SR prístup 1.9.2025 - 31.8.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25029 | Záloha na energie 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra |