Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241205 | sieťový tester a konektory s krytkami | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 33,17 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241162 | Add-on CO Diffusion, prístroj na meranie transferfaktoru vrátane príslušenstva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 16 954,08 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241161 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 11/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 9,84 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241159 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241207 | Výkon stavebného dozoru- " Parkovisko PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 2 736,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241158 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 32,76 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.11.2024-03.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 061,89 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241160 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 986,70 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241204 | Nábytok kancelársky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Nábytek ALDO s.r.o. | 28572599 | 3 476,73 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241156 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,10 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241157 | Telefón hovory 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 267,19 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241203 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,34 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241155 | Prenájom rohoží 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241202 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241201 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -104,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241151 | Strava deti DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 288,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241150 | Upratovacie služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241153 | Zrážky PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,03 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241154 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241152 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 290,64 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241149 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 78,00 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241146 | Plastové fľaše a rozprašovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 50,00 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241148 | Dezinfekcia Sanytol | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,02 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241147 | Elektrody AED detské pre defibrilátor + batéria | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 762,00 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241142 | bezpečnostný orez drevín na DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 6 480,00 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241143 | Parkovisko Poliklinika Karlova Ves, rekonštrukcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PORR s.r.o. | 36667102 | 147 008,07 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241144 | lieky Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241145 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241139 | pracovný odev | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LPP Slovakia, s.r.o. | 36787507 | 50,00 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241140 | servisná prehliadka a údržba USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 288,00 € | 26.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |