Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240441 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240501 | Odber zemného plynu 05/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240438 | Zrážky PKV 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240439 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240440 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240502 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240503 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240434 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2024 - 30.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240436 | Upratovacie služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240437 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 229,44 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240435 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 210,00 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240433 | PZP Škoda FABIA 11.07.2024-10.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 142,93 € | 30.04.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240432 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240431 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240430 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,63 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240429 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240426 | Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 112,40 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240428 | Písací stôl UMAR, biela/betón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 139,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240425 | zdravotné výkony 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 378,00 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240424 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240422 | Upratovacie služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240423 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240352 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 300,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240418 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 177,45 € | 16.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240353 | Právne služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240416 | Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240414 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 923,16 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240415 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 720,94 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240419 | Komunikačný modul - ezdravie komplet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 242,02 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |