Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260633 | oprava podlahy v budove PKV - ambulancia gastroenterológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZUNA STUDIO - LUXURIOUS DESIGN s.r.o. | 47327651 | 2 047,93 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260634 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 68,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260635 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 120,29 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260630 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -80,00 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260632 | Singclean - testy na Covid-19 a chrípku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | 26306085 | 32,66 € | 29.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260629 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 74,53 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260631 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260628 | Zásobník na utierky Harmony veľký | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,11 € | 25.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260627 | USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,06 € | 23.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260626 | dobropis k F 3031031806-skladané utierky zelené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | -187,70 € | 23.06.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260621 | EKG papier CMS 1200G a mydlo dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 86,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260622 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260625 | oceľová fľaša Labline | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 496,02 € | 22.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260624 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 72,99 € | 22.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260623 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 406,45 € | 22.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260550 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,05 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260551 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,23 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260552 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 32,39 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260619 | Led žiarovka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 8,59 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260620 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 383,78 € | 19.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260617 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 10,00 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260618 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2026 - 14.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 14,19 € | 18.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260548 | Elektromechanické čistenie potrubia WC - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 282,90 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260549 | Elektromechanické čistenie potrubia WC-PKV (priestory optiky) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 238,62 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260613 | kontrola a čistenie klimatizačných jednotiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BASSO Air s. r. o. | 50900714 | 807,50 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260612 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.06.2026 - 10.07.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260615 | Portál Verejná správa SR prístup 1.9.2026 - 31.8.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 15.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260616 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.05.2026 - 12.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 384,53 € | 15.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260614 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2026 - 14.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,29 € | 15.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260547 | Právne služby 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |