Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260112 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 235,42 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251260 | Právne služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251258 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 308,54 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251259 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 606,52 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260109 | batéria LP 1000 do defibrilátora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 541,20 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251257 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251253 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,57 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251254 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 906,48 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251255 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 12/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 20,91 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260108 | Predĺženie licencie ESET PROTECT Entry pre 47 PC na 2 roky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | iServices s. r. o. | 43872930 | 1 189,59 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251256 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 491,94 € | 09.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251251 | Zdravotné výkony 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260106 | Switch TP-Link k PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,23 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251252 | Poplatky PP internet 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260107 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 308,03 € | 08.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260105 | Plastové fľaše a rozprašovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 37,92 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26003 | Záloha na energie 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26004 | Záloha na energie 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26001 | Záloha na teplo 01/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26002 | Záloha na teplo 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251248 | strava deti DS 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 194,40 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260103 | sanitácia výdajnika na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 51,44 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260104 | konektor, sieťový kábel, zásuvka a batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 23,97 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251249 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251247 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,37 € | 07.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251250 | upratovacie a čistiace služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 07.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251244 | Telefón hovory 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,97 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251245 | Telefón hovory 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 287,13 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260101 | Systémová údržba Human Klasik za 01 - 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260102 | Paušálny servis zariadenia RDG za 1/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |