Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250903 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250835 | Prenájom rohoží 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,56 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250902 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 958,30 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250823 | SSD disk Kongston A400 + rámček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,55 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250832 | Jednorazová batéria , USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,24 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250833 | vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť 03 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 19,41 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250824 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 307,50 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250901 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - priestory stravovacej prevádzky na prízemí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250830 | strava deti DS 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 244,80 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250822 | Prepínač Ugreen USB-A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,64 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250825 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250831 | Nájom fliaš - oceľová fľaša 01.08.2025 do 30.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 112,24 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250826 | Zrážky PKV 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250827 | Nájom fliaš - oceľová fľaša do 15.08.2025 - dobropis k fa 6862332185 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | -16,61 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250756 | Nájom fliaš - oceľová fľaša - dobropis k fa 6862326606 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | -17,71 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250757 | Nájom fliaš - oceľová fľaša - dobropis k fa 6862319857 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | -30,87 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250829 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 262,24 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250828 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250755 | Poplatky PP internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 22.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250821 | Balená voda + sanitácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 79,43 € | 21.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250819 | Poplatky PP internet 06/2025 - dobropis k faktúre 2837486134 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -871,05 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250754 | Poplatky PP internet 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250818 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 19,93 € | 20.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250820 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,72 € | 20.08.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250816 | Dezinfekcia a vrecká do vysávača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 44,49 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250752 | Poplatky PP internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 18.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250749 | Napaľovačka na CD/DVD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 101564i | 411,90 € | 18.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250753 | Právne služby 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 266,63 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 182,47 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |