Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260235 | Výkon PZS 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 03.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260230 | Prenájom rohoží 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 209,68 € | 03.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260303 | Paušálny servis zariadenia RDG za 3/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 03.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260302 | elektródy do defibrilátora Lefepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 82,00 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260301 | Rozšírená podpora PHP - poliklinikakv.sk od 29.04. 2026 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 4,86 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260229 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260227 | Zrážky PKV 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 470,29 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260228 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 266,10 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260225 | Lieky - Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 918,01 € | 27.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260226 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 218,94 € | 27.02.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260224 | Monitor 21,5" Dahua LM22-B201S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260222 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS opravná FA k FA č. 90121783 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,57 € | 23.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260223 | Soft Zellin-alkoholové tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 47,90 € | 23.02.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260221 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 396,96 € | 19.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260218 | gynekologiské zrkadlo M, mydlo Bradonett dezinfekčné, utierky Mikrozid dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260220 | Respreeza, NaCl, test zo slín, Omnifilm náplasť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 005,86 € | 17.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260217 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 541,62 € | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260219 | Septoderm gél, obväz hadicový, ACCU-CHEK prúžky,Oxywipe S obrúsky, lancety Haemolance zelené, náplasť Omnifilm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 176,08 € | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260215 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.02.2026 - 10.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260216 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.01.2026 - 12.02.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 380,96 € | 16.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260214 | Konvektor Home HC-B200W, USB kľúč Kingston | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 30,29 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260213 | lieky - Adrenalín, Dexamed, Hydrocort | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 33,42 € | 13.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260212 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky 5L-dobropis k Fa č. 202648933 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | -54,59 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260158 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260209 | prístup "obsah" do 31.12.2026 Jozef Mihál (daňové a odvodové tipy) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,00 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260155 | Bankový poplatok 01/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,27 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260156 | Bankový poplatok 01/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,98 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260208 | Internet 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260210 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,54 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260157 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 695,02 € | 11.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra |