Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240740 | odvoz dreva 07/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 3,60 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240807 | Stojanček na letáky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 63,48 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240808 | Standard F Calibration Set | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 15,60 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240805 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.2024-03.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,55 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240739 | Prenájom rohoží 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 197,95 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240736 | Switch | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,97 € | 01.08.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240737 | rámček na disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 4,69 € | 01.08.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240801 | Portál Verejná správa SR prístup 1.9.2024 - 31.8.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240734 | Zrážky PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240735 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240802 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1024100217 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 030,77 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240738 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 7303 a WI-Fi router Zyxel EX-3300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 01.08.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240730 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.07.2024 - 30.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240731 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240733 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 201,24 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240732 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 62,40 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240727 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 103,61 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240728 | Rozšírenie licencie na software ADAM 3.0 na 3 mesiace | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 662,40 € | 25.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240729 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07/2024 - 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 919,56 € | 25.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240726 | DVD mechanika ASUS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,90 € | 23.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240725 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240724 | Switch, sieťový , dátový , napájací a predlžovací kábel, SSD disk Kongston | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,07 € | 18.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240723 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.06.2024 - 12.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 18.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240722 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240720 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 13,50 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240719 | Médium MediaRange CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240721 | Valec M203/CF232 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 18,00 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240718 | Chladnička Siguro TT-E250W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 229,89 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240717 | Výroba, demontáž a montáž žalúzií na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 225,40 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |