Faktúra č. F260628
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F260628
- Popis fakturovaného plnenia: Zásobník na utierky Harmony veľký
- Dátum doručenia: 25.06.2026
- Celková hodnota: 170,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OZ260609
- Dátum zverejnenia: 28.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ260609 | zásobník Harmony na skladané papierové utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,11 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |