Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230829 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230825 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.04.2023 - 14.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230828 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 48,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230826 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230827 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 48,00 € | 16.08.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F230822 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.7.2023 - 12.08.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 184,36 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230821 | Internet 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230824 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 913,92 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230823 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2,02 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23021 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 14.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230820 | Hygienické a čistiace prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,26 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230752 | Strava deti DS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 212,52 € | 11.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23023 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23022 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 180,00 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230751 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 320,19 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230819 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 222,30 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230815 | USG gél + papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 136,48 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230745 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 351,92 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230746 | Výkon PZS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230749 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,50 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230748 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,91 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230747 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 179,14 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230744 | odvoz dreva 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 19,20 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230816 | Dodávka a výmena izolačného dvojskla + likvidácia starého | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 320,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230818 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 21,60 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 51,34 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230811 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.-03.08.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 011,12 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230814 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra |