Faktúry
Počet záznamov: 3762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220912 | PC Dell Optiplex 7020 SFF | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 151,60 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220913 | Výmena batérii v záložnom zdroji | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sammark | 42448981 | 35,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220911 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,29 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220909 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,92 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220854 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 573,76 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220853 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 356,01 € | 16.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220907 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 16.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220908 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,34 € | 16.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220852 | Telefón-hovory 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,94 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220851 | Telefón-hovory 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,48 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220850 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 240,46 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220849 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220906 | Internet 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220848 | Spracovanie účtovníctva 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 13.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220847 | Strava deti DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 165,60 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220905 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 8,40 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220904 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 174,42 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220903 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.04.2022-14.07.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,46 € | 09.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220846 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 123,19 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220844 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -27,12 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220843 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -110,48 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220845 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220842 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 93,70 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220841 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 520,94 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22027 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220902 | Sono Aquagel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 81,56 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22025 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 850,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22026 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 480,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220840 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,11 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220901 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |