Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241239 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,11 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241237 | DYMO-kompatibilná čierna páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 28,70 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241238 | zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Stavebné práce-výmena rozvodov PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 200,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241236 | dopravné značky na parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 904,80 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241241 | Výmena rozvodov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. | 52389880 | 29 974,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241234 | dodávka a montáž koberca -riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 2 176,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241232 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 45,71 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241233 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 3 785,46 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241230 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241174 | Zdravotné výkony 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 15.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 17.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241235 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou-storno faktúry č. F241028 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | -3 200,00 € | 17.12.2024 | 13.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241227 | Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 162,60 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241228 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 366,00 € | 16.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241229 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 279,99 € | 16.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241224 | kytica Vášeň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Flowers drive s.r.o. | 53396952 | 34,98 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241223 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 400,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241222 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2024 - 12.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 208,80 € | 13.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241226 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 176,89 € | 13.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241173 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 888,61 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241225 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 9 120,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241172 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 788,31 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241219 | Internet 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241220 | Med | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 210,00 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241170 | Právne služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241169 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 297,85 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241171 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,13 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241218 | prístup "obsah" do 31.12.2025 Jozef Mihál (daňové a odvodové tipy) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 240,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241216 | umelý vianočný stromček a vianočné osvetlenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 436,90 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra |