Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221051 | Spracovanie účtovníctva 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 986,00 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221114 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,45 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221113 | PC komponenty-kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,50 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221048 | Právne služby 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221112 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 330,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221111 | PC komponenty-káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,35 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221110 | ToneryHP Q2612A + HPCB436A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 26,40 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221109 | Internet 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221047 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 440,38 € | 10.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221046 | upratovanie ZS Rovniankova, 10/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221045 | upratovanie ZS Rovniankova , 10/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,95 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221042 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 112,39 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221041 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -125,02 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221043 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 138,52 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221106 | Zverejnenie pracovnej ponuky - RDG asistent | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221107 | Webkamera + reproduktory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 52,80 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22031 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22033 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 230,00 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22032 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 770,00 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221040 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 356,44 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221104 | Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 201,45 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221050 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,52 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221049 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,48 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221105 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 125,40 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221103 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221102 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.07.2022-14.10.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,46 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221039 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,40 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221044 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 137,75 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221038 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |