Faktúry
Počet záznamov: 3762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220652 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 557,58 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220653 | Farba do tlačiarne dobropis k fa 2021101945 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | -36,00 € | 13.07.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220709 | Internet 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220650 | Služby PO a BOZP od 1.5.2022 do 31.12.2022 pre ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 288,00 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220649 | Služby PO a BOZP 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220707 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220648 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220708 | Podpora programov ADAM 3 od 07 do 09/2022, ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 254,16 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220648 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220647 | Telefón-hovory 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,64 € | 08.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220646 | Telefón-hovory 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,02 € | 08.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220645 | Strava DS Donnerova 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 248,40 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220644 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 136,31 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -24,72 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -305,42 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220643 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220640 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 237,17 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220640 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 237,17 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220706 | odvoz odpadu-tráva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | -77,00 € | 08.07.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220701 | Atypické čalúnenie dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOPA CZ, s.r.o. | 25502531 | 112,44 € | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| F220639 | Služby CO január 2022-jún 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220639 | Služby CO január 2022-jún 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220703 | Odber zemného plynu 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220635 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220637 | Kresličské práce časti ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Patrik PALAJ | 33765791 | 569,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220630 | Výkon PZS za 1. polrok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220636 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220634 | zrážky DS 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |