Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240615 | CRP testy, cievna svorka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 762,00 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240616 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.05.2024 - 12.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,89 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240613 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1023105852 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 015,65 € | 14.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240617 | Úrok z omeškania platby DPPO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 42499500 | 28,90 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240610 | Daň z nehnuteľností na 2024 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3 565,00 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240611 | Elektródy QUIK-KOMBO REDI-PAK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 108,00 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240612 | Hasiaci prístroj práškový 6kg - Kodreta P6Te | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 355,50 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240552 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 041,78 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240614 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 366,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24016 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24017 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24018 | Záloha na energie 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240609 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 39,05 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240608 | Internet 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240547 | Zdravotné výkony 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 81,00 € | 11.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240548 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 05/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 306,80 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240549 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,16 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240551 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 730,71 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240550 | Právne služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240546 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -61,00 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240545 | Zdravotné výkony 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 441,00 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240623 | Rekonštrukcia výťahu č.1 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 41 050,00 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240607 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2024 - 29.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240541 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 118,67 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240542 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 05/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,28 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240543 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 157,74 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240544 | Dobropis TÚV a ÚK DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 359,76 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240539 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,24 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240540 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,08 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240538 | zdravotné výkony 1/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 126,00 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |