Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230249 | OP a OS VZT elektrických, budova dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230250 | Revízia tlakových nádob OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 558,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230257 | Oprava svetelných panelov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMALKER GROUP, s.r.o. | 36697427 | 170,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230245 | lieky + ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 73,63 € | 27.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230246 | CRP testy, StrepA a termo pásky do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230244 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko a neoform Rapid sprej | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,18 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230243 | OPaOS VZT elektrických-RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 166,80 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230241 | OPaOS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 180,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230242 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 43,00 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230239 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230156 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230240 | samolepiaca lemovacia páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 25,65 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230238 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 45,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230235 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 236,50 € | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230232 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230237 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 185,40 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230230 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230228 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,46 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230233 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230236 | Riešenie PBS stavby - rekonštrukcia výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MiZaPO, s.r.o. | 47985721 | 650,00 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230234 | školenie elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elina.sk, občianske združenie | 54660459 | 85,00 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230229 | PC komponenty-káble, časovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,13 € | 21.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230247 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 16,00 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230154 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 198,49 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 307,66 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230227 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.1.2023 - 12.02.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,03 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230155 | Strava deti DS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 173,88 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230151 | upratovanie ZS Rovniankova - 1/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230226 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 320,00 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |