Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240929 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2024-20.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240927 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 508,64 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240923 | Dátová zásuvka, siťový kábel, Switch CUDY | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,21 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| F240925 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240926 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240924 | Automatický kávovar DeLonghi Magnifica S ECAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,00 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240859 | Právne služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 20.09.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240921 | Dátová zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,96 € | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240919 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240920 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,60 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240917 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 56,45 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240916 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.08.2024 - 12.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,80 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240858 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 091,52 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240918 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 192,05 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240855 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 656,85 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240915 | Rukavice nitrilové a Covid 19 testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 68,28 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240857 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 08/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 304,30 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240856 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240914 | adaptér k NB Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,90 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240912 | Internet 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240913 | Multifunkčná farebná tlačiareň OKI MC853dn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 1 456,80 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240854 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -64,00 € | 10.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24025 | Záloha na teplo 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ24026 | Záloha na teplo 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240910 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 7303 a WI-Fi router Zyxel EX-3300 - dobropis/storno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | -336,00 € | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240911 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 5103 - dobropis/storno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | -432,00 € | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ24027 | Záloha na energie 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240909 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 54,43 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240849 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,79 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra |