Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220946 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 251,70 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221010 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221011 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu vykurovania pitnej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 600,00 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220945 | Právne služby 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221006 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 11.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221009 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 886,27 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220941 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 109,13 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220943 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220942 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220944 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 122,90 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221005 | Internet 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221007 | Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 13,67 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221008 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 412,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22030 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22029 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 980,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22028 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 570,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221004 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220936 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220935 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 33,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220940 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 91,62 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220939 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 278,99 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220938 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,18 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220937 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,49 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221003 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220934 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220931 | Služby bezpečnostného poradcu 22.9.2022-21.12.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,90 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220932 | Prenájom rohoží za 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220933 | Služby PO a BOZP 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221002 | Výpočtová technika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 000,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220927 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 220,68 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |