Faktúry
Počet záznamov: 4630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230653 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,05 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230649 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230652 | zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 61,20 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230651 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230655 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 898,88 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230654 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 23,15 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230650 | Výkon PZS za 1.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230657 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,92 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230656 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,10 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230648 | Služby PO a BOZP PKV 06/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230647 | Služby bezpečnostného poradcu 22.06.2023-21.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230646 | Prenájom rohoží 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230645 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 127,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230805 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2023-08.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230642 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230641 | Zrážky PKV 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230640 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230643 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,41 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230701 | Odber zemného plynu 7/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230644 | Strava deti DS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 234,60 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230639 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230703 | Servis zariadenia AL-KO BC (kosačka) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 97,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230637 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 131,76 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230638 | zdravotnícka blúza BAMBINA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 143,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230636 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 299,64 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230632 | Práčka Whirpool TDLR 6240SS EU/N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 330,53 € | 27.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230631 | oprava mamografu Planmed Clarity | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 27 108,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230635 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 247,50 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |