Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220530 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 351,12 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220531 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 132,33 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220532 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2022-07/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220528 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 346,80 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220529 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 05/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 924,07 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220527 | EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 31,60 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220478 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 25.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220526 | sieťový kábel, klávesnica+myš, dátový kábel, ventilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,38 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220479 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 164,00 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220524 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 308,76 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31 383 408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220523 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 114,00 € | 23.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220522 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220521 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,02 € | 18.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220477 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2022 ZZ Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 161,12 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220520 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220519 | USB kľúč, sieťový kábel, klávesnica+myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,46 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220518 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,12 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220515 | Ihly, sterilux, tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 29,01 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220517 | Farby do napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 230,40 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220516 | Vyšetrovacie lopatky drevené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 8,50 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220476 | Strava DS Donnerova 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 176,64 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220514 | Kartotéka IPCCA 14 biela | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AKD s.r.o. | 44865058 | 405,60 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220513 | Internet 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220475 | Vypracovanie Covid tabuliek pre MZSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 288,00 € | 11.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220474 | Spracovanie účtovníctva 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220473 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 249,72 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220512 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 28,57 € | 10.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220511 | USB kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,98 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |