Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220406 | Zásobník papiera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 211,20 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220408 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -143,42 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220407 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -587,66 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220404 | HP Laser Jet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 72,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220330 | Služby PO a BOZP 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220332 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220333 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220405 | Skener + batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 145,42 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220334 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,76 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220331 | Prenájom rohoží 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 172,32 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220335 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 67,61 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220401 | Odber zemného plynu 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220327 | Zrážky PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220326 | zrážky DS 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220403 | Montáž podhľadu v suteréne PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 475,20 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220328 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 96,00 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220402 | Lieky - objednávka lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,02 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220320 | Pásky do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 27,50 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220321 | Pranie a žehlenie prádla za 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 318,36 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220323 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220324 | Kontrola SW vybavenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 288,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220329 | Antigénové testy zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 90,75 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220322 | demontáž časti plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 915,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220325 | Výkon bezpečnostnej služby 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 945,18 € | 31.03.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220414 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220319 | Zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,04 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220318 | vodné-stočné PKV 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 721,91 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220316 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 37,20 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220317 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,02 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220314 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |