Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220834 | Služby PO a BOZP 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220835 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Atestovaný lekár v odbore kardiológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220839 | zrážky DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 05.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220836 | Prenájom rohoží 08/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220838 | Zrážky PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220833 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220832 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 126,54 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220747 | Právne služby 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 30.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220830 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 08/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 669,83 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220831 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,33 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220829 | Výmer-orientačný rozpočet opravy objedktu DS Donnerova 1pre VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 26.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220827 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220828 | Zverejnenie pracovnej ponuky - zdravotná sestra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220826 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 23.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220825 | Papierové prestieradlo na lehátko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220824 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 22.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220823 | WC papier JUMBO-dobropis k F220545 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220822 | WC papier JUMBO-dobropis k F220422 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220821 | WC papier JUMBO-dobropis k F220746 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220818 | zámok + vložka + kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 22,94 € | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220819 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 18.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220820 | Elektrody AED detské pre defibrilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 210,00 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220814 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,30 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220816 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,50 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220815 | set klávesnica a myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,55 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220817 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,30 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220813 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220743 | Strava deti DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 126,96 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220745 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 564,30 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220808 | Odber zemného plynu 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra |