Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220558 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 545,40 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220610 | prúžky do glukomeru | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 30,36 € | 14.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220608 | Internet 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220609 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2022-29.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220607 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220606 | telefón na pevnú linku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 34,98 € | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220605 | všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 71,42 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220556 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 5/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 280,68 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220557 | Spracovanie účtovníctva 05/2022 príprava rozpočtu pre MF na roky 2023-2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220555 | Telefón-hovory 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,69 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220554 | Telefón-hovory 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,36 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220551 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 431,65 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220604 | WebCloud-Balík PRO+ 2022.06-12 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 150,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220553 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 126,25 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220552 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -469,44 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22017 | záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 430,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DZ22018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| F220550 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 6,96 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220549 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 189,02 € | 07.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220603 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,06 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220602 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,15 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220548 | Strava DS Donnerova 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 317,40 € | 06.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220546 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220547 | Palivo EVO 95 a EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,91 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220540 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220541 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220542 | Služby PO a BOZP 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220545 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220539 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |