Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220211 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.10.2021-14.1.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220214 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220213 | Kontrola šachtových dverí výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 96,00 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220148 | Spracovanie účtovníctva 1/2022 + COVID tabuľka + daň z motorových vozidiel rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220147 | Právne služby 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220210 | Píla priamočiara | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 60,90 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220209 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 261,46 € | 11.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220208 | Neoform Rapid sprej-dezinfekcia prístrojov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 122,54 € | 11.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220146 | Služby PO a BOZP 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220145 | Vedenie evidencie odpadov 25.11.2021-24.11.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,78 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220207 | Antigénový test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 109,45 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220144 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,51 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220143 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 324,84 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220142 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,94 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220206 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 94,38 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220141 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 261,54 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220140 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 783,82 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220136 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 421,00 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220137 | Strava DS Donnerova 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 138,00 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,59 € | 04.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220204 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 04.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22005 | Záloha na teplo 02/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 380,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22004 | Záloha na teplo 02/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 200,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22006 | Záloha na energiu 02/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220135 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,26 € | 03.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220134 | Odber zemného plynu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220203 | Respirátory FFP2+FFP3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 660,60 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |