Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211218 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 150,00 € | 27.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211217 | Vodné, stočné DS Donnerova za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,97 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211216 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211214 | Ochranný jednorázový plášť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 52,96 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211215 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,73 € | 21.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211155 | Vodné, stočné DS Donnerova za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,13 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211211 | Obedy očkovanie dňa 11.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211213 | Dezinfekčný roztok Dr.44 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 47,10 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211212 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 470,00 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211048 | Vodné, stočné DS Donnerova opravná fa k dokladu 4211221137 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -149,70 € | 20.12.2021 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| F211210 | Obedy očkovanie dňa 04.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211154 | Strava DS Donnerova 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 245,64 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211209 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 02-06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 700,00 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211208 | Toner + kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 62,40 € | 15.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211153 | Spracovanie účtovníctva 11/2021 + COVID tabuľka + poradenstvo v obl. inventarizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 172,00 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211207 | Internet 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211152 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 286,98 € | 13.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211151 | Právne služby 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DZ21033 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 600,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DZ21032 | Záloha na teplo 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 840,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DZ21031 | Záloha na energie 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211206 | Tampóny a dermaplasty pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 10.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211204 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 108,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211203 | Zodpovedná osoba GDPR 4-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 648,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211205 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 324,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211147 | Služby PO a BOZP 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211150 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,09 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 319,28 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,17 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211202 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |