Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220346 | Pracovné zdravotnícke odevy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 125,40 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220426 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 20.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220429 | Monitory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 84,00 € | 20.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220427 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 14,87 € | 20.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220425 | Stojan na skúmavky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 33,13 € | 19.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220421 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 101,14 € | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220424 | Odborná skúška výťahu-asistencia a zabezp. závažia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 396,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220423 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 288,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220422 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 594,38 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220419 | Internet 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220418 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 44,39 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220420 | servisné práce budova PKV PD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 208,50 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220342 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,60 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220343 | Spracovanie účtovníctva 3/2022 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2021 + spracovanie balíka ku konsol. uz za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 280,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220415 | Laserová tlačiareň a skener | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 324,59 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220416 | Zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 174,31 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220417 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 88,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220341 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 241,19 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 525,42 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220412 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,23 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220345 | Telefón-hovory 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 438,07 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220344 | Telefón-hovory 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,23 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220339 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 49,36 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220413 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,33 € | 08.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220338 | Strava DS Donnerova 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 168,36 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220411 | Germicídny žiarič Housing900 + žiarivky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 312,54 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 584,70 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220336 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 253,85 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220409 | Glukomer, test. prúžky, lancety | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 50,27 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220410 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |