Faktúry
Počet záznamov: 4491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ22034 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22036 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 410,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22035 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221203 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,49 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221150 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 706,95 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221147 | Palivo EVO 95 + umyvárka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221151 | Výkon PZS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -514,69 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -17,94 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221152 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 147,87 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221146 | Drevo-odpad 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,16 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221144 | Prenájom rohoží 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 02.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221202 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 271,20 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221201 | Odber zemného plynu 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221143 | Služby PO a BOZP 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221167 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2022-01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 01.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221137 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 243,48 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221136 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221141 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221139 | Zrážky PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,71 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221138 | zrážky DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221140 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221142 | elektronická licencia MS office 2016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 144,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221135 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 875,17 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221134 | Aku Makita-oprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 22,08 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221133 | Lieky+ zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 37,13 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221132 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 47,52 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221130 | Čisteneie a oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 222,48 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |