Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220460 | Toner HP 142A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 50,16 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220348 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220501 | Oprava dverí výťahov + vyčistenie stropu kabíny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 396,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220451 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220450 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01.04-30.06. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220455 | Služby PO a BOZP 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220458 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220456 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 167,38 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220448 | Otoskopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 87,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220447 | Perforovaný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,79 € | 29.04.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220445 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.01.2022-14.04.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220446 | PZP MV 11.07.2022-10.07.2023 -Škoda FABIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 127,31 € | 29.04.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220443 | Diagnostické pero | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 26,50 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220444 | Lekárničky + náplne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 91,90 € | 28.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220441 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 613,83 € | 28.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné mesto SR 1 - Daň z nehnut. | 999003 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220439 | Sejf, mobil Makcom, vysávač Karcher | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 202,78 € | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220440 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220347 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 445,18 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220436 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 336,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220437 | OP a OS VZT elektrických, Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 266,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220438 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220433 | kľučky na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 87,48 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220434 | Tlakomer Omron M3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 79,00 € | 25.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220435 | Tlačiareň B225DNI | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 223,46 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220432 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,35 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220430 | Akumulátor a LED čelovka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 44,50 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220431 | Vešiak stojanový | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MOBELIX SK s.r.o. | 35903414 | 48,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220428 | Vložky do zámkov a kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 16,88 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |