Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221017 | PC komponenty + USB kľúč+telefón na pevnú linku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 201,45 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221016 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 272,00 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221015 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220949 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 9/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 226,87 € | 18.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221014 | lieky-lekárnička, pneumologická ambulancia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 37,23 € | 17.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221013 | Sekusept Aktiv-dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 42,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221012 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 146,68 € | 14.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220948 | Spracovanie účtovníctva 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 986,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220947 | Strava deti DS 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 41,40 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220946 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 251,70 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221010 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221011 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu vykurovania pitnej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 600,00 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220945 | Právne služby 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221006 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 11.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221009 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 886,27 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220941 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 109,13 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220943 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220942 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220944 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 122,90 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221005 | Internet 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221007 | Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 13,67 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221008 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 412,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22030 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22029 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 980,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22028 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 570,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221004 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220936 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220935 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 33,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220940 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 91,62 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220939 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 278,99 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |