Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211242 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 139,34 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220104 | Internet 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22001 | Záloha na teplo 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 100,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,54 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211241 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211240 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 121,40 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211237 | Výkon PZS 10.9.2021-31.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 220,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211236 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211238 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 955,10 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211239 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -436,32 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211235 | Služby CO jún 2021-december 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 10.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220102 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 210,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211234 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 384,28 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211233 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,98 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211232 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211231 | Doplatok systémovej údržby Human Klasik za 12/2021-02/2022, doplatok licencie HK - dočasné rozšírenie o 100 OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 231,00 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220101 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211229 | Služby PO a BOZP 12/2021+piktogramy na výťah | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 478,32 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211230 | Prenájom rohoží 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 172,32 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211226 | zrážky DS 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211225 | Zrážky PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211227 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 303,96 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211228 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 083,24 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211224 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211223 | vodné-stočné PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 685,68 € | 30.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211222 | Obedy očkovanie dňa 18.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211156 | vodné-stočné PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 729,16 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211221 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 29.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211220 | Násada na zmeták | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -5,04 € | 29.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211219 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 388,02 € | 28.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra |