Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211115 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 06.11.2021 a 13.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 090,00 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211116 | Revízia elektrických zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 1 068,36 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211046 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 90,46 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211047 | Právne služby 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211114 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 79,88 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211113 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 245,96 € | 11.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211127 | Montáž podružného elektromera, natiahnutie kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 210,00 € | 11.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211045 | Spracovanie účtovníctva 10/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 752,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211112 | Internet 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211111 | Obedy očkovanie dňa 6.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211110 | Revízie mamografu , RTG zariadenia, antistatickej podlahy a RTG rozvádzača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 852,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211044 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 10.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211109 | Digitálny teplomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,70 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21030 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 410,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DZ21029 | Záloha na teplo 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 510,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211043 | Telefón-hovory 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 280,51 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211042 | Telefón-hovory 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,38 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211041 | Strava DS Donnerova 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 229,08 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211038 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 276,78 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21028 | Záloha na energie 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211039 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -78,72 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211040 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 602,00 € | 09.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211108 | Samolepky, piktogram | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 11,80 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211033 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211032 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211037 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 89,08 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211035 | zrážky DS 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211034 | Zrážky PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211103 | Výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 180,00 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211107 | Toner HP CF259 A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |