Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230847 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230843 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 28,80 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230844 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 360,00 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230845 | Vŕtanie prierezov do podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 570,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230842 | LED svetlá + rámik 6ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230841 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 528,37 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230840 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,66 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230836 | Skúška dlhodobej stability skiagrafického RTG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 264,00 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230839 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230837 | zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 14,86 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230838 | kľučky na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 84,00 € | 24.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230835 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 117,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230834 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 18,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230832 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,20 € | 22.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230833 | Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 59,52 € | 22.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230831 | Právne služby 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230830 | Dátové káble + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 20,98 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230829 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230825 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.04.2023 - 14.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230828 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 48,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230826 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230827 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 48,00 € | 16.08.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F230822 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.7.2023 - 12.08.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 184,36 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230821 | Internet 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230824 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 913,92 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230823 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2,02 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23021 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 14.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230820 | Hygienické a čistiace prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,26 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230752 | Strava deti DS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 212,52 € | 11.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23023 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |