Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210837 | Zrážky PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210841 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 33,48 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210842 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,22 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210902 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210839 | Služby PO a BOZP 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21023 | Záloha na teplo 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 530,00 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210901 | Odber zemného plynu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 03.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210833 | Strava DS Donnerova 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 259,44 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210835 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 199,80 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210836 | Prenájom rohoží 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210828 | led žiarovky a teplomer do výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,94 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210829 | Elektródy na EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 64,00 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210830 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210834 | Servis výťahu-uvedenie do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 78,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210831 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 941,64 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210832 | Výkon bezpečnostnej služby OM 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 134,52 € | 31.08.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210825 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,82 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210824 | Kábel EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 288,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210826 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 14.8.2021 a 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 982,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210827 | Obedy očkovanie dňa 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210823 | Vyhotovenie revíznej správy elektrickej inštalácie DS-kuchyňa a kontrola bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 160,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210821 | vodné-stočné PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,58 € | 27.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210822 | Obedy očkovanie 17.7. a 24.7. 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 192,50 € | 27.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210820 | Vodné, stočné DS Donnerova za 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210818 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210819 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu teplej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 198,00 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210815 | Odvápňovač, batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210817 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210816 | Daň z nehnuteľností rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210814 | Záložný zdroj EATON UPS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 267,70 € | 24.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |