Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211038 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 276,78 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21028 | Záloha na energie 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211039 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -78,72 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211040 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 602,00 € | 09.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211108 | Samolepky, piktogram | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 11,80 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211033 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211032 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211037 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 89,08 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211035 | zrážky DS 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211034 | Zrážky PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211103 | Výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 180,00 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211107 | Toner HP CF259 A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211036 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,30 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211105 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211106 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2021-1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211104 | Projektová dokumentácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 876,00 € | 04.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211102 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.07.2021-14.10.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 04.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211031 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 149,70 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211029 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211030 | Služby PO a BOZP 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211028 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 265,80 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211101 | Odber zemného plynu 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211026 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211024 | vodné-stočné PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 818,48 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211027 | Prenájom rohoží za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211025 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211023 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211018 | Vstavaná skriňa-posuvné dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dk-design s.r.o. | 36514209 | 347,51 € | 28.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211022 | Oprava frézy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OmamaShopCafe s.r.o. | 47972443 | 84,40 € | 28.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211021 | Sono gél a dezinfekčný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 72,80 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra |