Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210557 | Právne služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210616 | CD+ PC myši | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 504,28 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210617 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 14.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210658 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 248,85 € | 12.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210615 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 63,23 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210614 | Internet 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210556 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 11.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210555 | Spracovanie účtovníctva 05/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210554 | Strava DS Donnerova 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 375,36 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210611 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 524,48 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210553 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,80 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210610 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 25,20 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210613 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 38 387,95 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210612 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 36 237,13 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210608 | Ochranný jednorázový plášť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 13,89 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210609 | Čistiace prostriedky na klímu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Soleon s.r.o. | 47204451 | 54,85 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21013 | Záloha na teplo 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 570,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210549 | Betonáž stĺpov na oplotenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SATES, a.s. | 31628541 | 91,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210548 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210552 | Telefón-hovory 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,61 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210551 | Telefón hovory 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,69 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210550 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,99 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21015 | Záloha na energie 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21014 | Záloha na teplo 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 08.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210541 | Služby PO a BOZP 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210547 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 1.5.2021, 8.5.2021, 22.5.2021, 28.5.2021 a 29.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 700,00 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210546 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -274,58 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210545 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -307,95 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210607 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210606 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,12 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |