Faktúry
Počet záznamov: 4491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220420 | servisné práce budova PKV PD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 208,50 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220342 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,60 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220343 | Spracovanie účtovníctva 3/2022 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2021 + spracovanie balíka ku konsol. uz za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 280,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220415 | Laserová tlačiareň a skener | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 324,59 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220416 | Zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 174,31 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220417 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 88,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220341 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 241,19 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 525,42 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220412 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,23 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220345 | Telefón-hovory 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 438,07 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220344 | Telefón-hovory 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,23 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220339 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 49,36 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220413 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,33 € | 08.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220338 | Strava DS Donnerova 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 168,36 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220411 | Germicídny žiarič Housing900 + žiarivky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 312,54 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 584,70 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220336 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 253,85 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220409 | Glukomer, test. prúžky, lancety | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 50,27 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220410 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220406 | Zásobník papiera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 211,20 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220408 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -143,42 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220407 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -587,66 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220404 | HP Laser Jet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 72,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220330 | Služby PO a BOZP 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220332 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220333 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220405 | Skener + batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 145,42 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220334 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,76 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220331 | Prenájom rohoží 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 172,32 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220335 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 67,61 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra |