Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211137 | Prenájom rohoží 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 128,33 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211201 | Odber zemného plynu 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211136 | Germicídny žiarič Housing900 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 48,38 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211135 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 321,24 € | 01.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211129 | Mobilný telefón + jednorazové batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,38 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211132 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211134 | Obedy očkovanie dňa 20.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211130 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211133 | tlačiareň HP1020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 42,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211131 | Antigénové testy zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 231,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211126 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 26.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 546,00 € | 25.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211124 | monitor HP2035 PE1239 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 48,00 € | 24.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211123 | Obedy očkovanie dňa 13.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 23.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211122 | test na COVID-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 100,90 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211121 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 20.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 490,00 € | 22.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211119 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 18.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211120 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,41 € | 18.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211118 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 57,00 € | 16.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211117 | Laserová tlačiareň HP Laser Jet 135a | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 128,70 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211115 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 06.11.2021 a 13.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 090,00 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211116 | Revízia elektrických zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 1 068,36 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211046 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 90,46 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211047 | Právne služby 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211114 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 79,88 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211113 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 245,96 € | 11.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211127 | Montáž podružného elektromera, natiahnutie kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 210,00 € | 11.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211045 | Spracovanie účtovníctva 10/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 752,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211112 | Internet 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra |