Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211101 | Odber zemného plynu 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211026 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211024 | vodné-stočné PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 818,48 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211027 | Prenájom rohoží za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211025 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211023 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211018 | Vstavaná skriňa-posuvné dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dk-design s.r.o. | 36514209 | 347,51 € | 28.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211022 | Oprava frézy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OmamaShopCafe s.r.o. | 47972443 | 84,40 € | 28.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211021 | Sono gél a dezinfekčný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 72,80 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211019 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211017 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211020 | Rekonštrukcia rozvodu TV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 3 622,00 € | 26.10.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211015 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211016 | Odstránenie závad VTZ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 930,60 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211014 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 467,00 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211013 | CD-R, žiarovky, zvonček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 485,60 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210937 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 84,84 € | 20.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211012 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 5,40 € | 19.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211011 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,40 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| F211010 | Oprava-servis MMG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 5 955,60 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210936 | Telefón-hovory 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,66 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210934 | Právne služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211009 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,94 € | 13.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F210933 | Strava DS Donnerova 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 160,08 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211007 | Internet 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210932 | Spracovanie účtovníctva 9/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211008 | Vypracovanie POV a aktualizácie rozpočtu-Oprava spoločných pristorov DP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Patrik PALAJ | 33765791 | 380,00 € | 12.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F210931 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 227,73 € | 11.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F210935 | Telefón-hovory 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210930 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,25 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |