Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210222 | Smetné koše 25L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 147,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210214 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ležatého rozvodu studenej vody " DP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 540,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210213 | Internet 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210221 | Pračka EW6T4262 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 371,33 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210212 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210148 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210149 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,81 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21002 | Záloha na teplo 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 170,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21001 | Záloha na teplo 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21003 | Záloha na energie 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210211 | koordinácia BOZP 1 x 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 96,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210150 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 225,34 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210210 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.10.2020-14.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210151 | Právne služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210147 | Telefón hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 304,58 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210146 | Telefón-hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210219 | Úradná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 216,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210144 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210145 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 951,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210236 | Dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podľa CP z 26.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 2 512,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210209 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 38,44 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210208 | Osobné ochranné zdravotné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 687,12 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210143 | Zodpovedná osoba 1-3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210142 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -420,21 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210141 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 230,42 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210207 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 240,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210206 | Čistenie výťahovej šachty, montáž madla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 120,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210139 | zrážky DS 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210138 | Zrážky PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210204 | Box na infekčný odpad 50 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 552,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |