Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210908 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 192,00 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210907 | Toner HP CF278 A/ 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 20.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210905 | Svietidlo stropné, nástenné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 137,95 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210850 | Spracovanie účtovníctva 08/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 16.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210903 | Internet 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 16.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210853 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210852 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,17 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210904 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 33,60 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210851 | Právne služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210906 | Výpočet výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21024 | Záloha na energie 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210849 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 458,93 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210848 | Telefón hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,55 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210847 | Telefón-hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,84 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210846 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,71 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210845 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12,00 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210843 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210844 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,49 € | 08.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210840 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21022 | Záloha na teplo 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 760,00 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210838 | zrážky DS 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210837 | Zrážky PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210841 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 33,48 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210842 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,22 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210902 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210839 | Služby PO a BOZP 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21023 | Záloha na teplo 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 530,00 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210901 | Odber zemného plynu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 03.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210833 | Strava DS Donnerova 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 259,44 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210835 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 199,80 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |