Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210758 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 125,23 € | 12.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210807 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 100,60 € | 12.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210755 | Spracovanie účtovníctva 07/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210804 | Internet 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210805 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 8/2021-10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 11.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210803 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 110,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210754 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21019 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 480,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21021 | Záloha na energie 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21020 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 10.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210753 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 98,23 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210749 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210752 | Telefón-hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,14 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210751 | Telefón hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,90 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210748 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,40 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210747 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -180,52 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210750 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 803,16 € | 06.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210745 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210744 | Strava DS Donnerova 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 411,24 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210743 | zrážky DS 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210742 | Zrážky PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210741 | Služby PO a BOZP 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210802 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 05.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210740 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,98 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210739 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210738 | Výkon bezpečnostnej služby OM 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 339,84 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210737 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210733 | Prenájom rohoží za 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210728 | Mikrovlnná rúra, čistiaci prostriedok, prepäťová ochrana | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 77,40 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210729 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.04.2021-14.07.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |