Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210534 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210535 | Prenájom rohoží za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 50,90 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210464 | Oprava kanalizácie DN200 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 778,07 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210463 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 464,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210462 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 660,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210601 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 84,60 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210532 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 309,24 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210533 | Výkon bezpečnostnej služby OM 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 354,00 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210529 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210527 | Autochladnička-chladiaci box | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 152,84 € | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210528 | Zdravotnícky materiál- ochranné rukavice a injekcie s ihlou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 630,84 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210525 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,30 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210524 | Vodné, stočné DS Donnerova za 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 181,08 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210523 | Obedy očkovanie dňa 22.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210526 | Zdravotnícky materiál-ihly + striekačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 40,00 € | 26.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210521 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 24.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210520 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 21.05.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210461 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 138,20 € | 20.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210518 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 315,00 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210516 | Mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 33,80 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210519 | Elektroinštalačný materiál-káble, svorky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 116,63 € | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210522 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 18.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210517 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 50,00 € | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210536 | Servis automatických dverí budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 475,64 € | 17.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210515 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obdobie 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 161,30 € | 17.05.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210459 | Právne služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |