Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210445 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210503 | Toner HP CF259A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210501 | Odber zemného plynu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210439 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210435 | vodné-stočné PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 719,48 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210437 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 30.3.2021, 15.4. 2021 a 28.4.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 800,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210443 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 04.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210438 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 342,72 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210441 | Výkon bezpečnostnej služby OM 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 254,88 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210440 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210436 | Prenájom rohoží za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210442 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,18 € | 04.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210432 | Vodo-inštalačný materiál-batéria umývadlová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 43,15 € | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210373 | vodné-stočné PKV 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 717,07 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210433 | Vodné, stočné DS Donnerova za 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 130,38 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210434 | PZP MV 11.07.2021-10.07.2022 -Škoda FABIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 115,74 € | 28.04.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210431 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 27.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210430 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 84,60 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210428 | Gélový vankúšik, guma na cvičenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 25,48 € | 23.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210429 | Výroba a montáž mreže | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 655,80 € | 23.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210427 | Obedy očkovanie dňa 17.4.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 104,50 € | 22.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210426 | Obedy očkovanie dňa 10.4.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 88,00 € | 22.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210425 | Rozprašovač dezinfekcie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP TRADE HOLDING, s.r.o. | 52239802 | 19,80 € | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210424 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210421 | Zámok + kartuša | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 7,90 € | 16.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210422 | poštová schránka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 79,00 € | 16.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210423 | Zástena stavebnicová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 181,20 € | 16.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210372 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 16.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210370 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 270,25 € | 15.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210420 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 15.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |