Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201206 | Vrecia do košov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,10 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201204 | Stanovenie veľkosti dávok pri ožiarení tehotnej ženy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | 180,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201209 | Box na infekčný odpad 20 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 333,60 € | 09.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201207 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 09.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DZ200036 | Záloha na teplo 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DZ200034 | Záloha na energie 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DZ200035 | Záloha na teplo 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 980,00 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201151 | Telefón hovory 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,54 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201150 | Telefón-hovory 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 36,58 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201144 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 612,25 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201203 | Mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,50 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201136 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201141 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201140 | zrážky DS 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,90 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201139 | Zrážky PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,70 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201143 | koordinácia BOZP 1 x 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 96,00 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201134 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -91,66 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201137 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 31,93 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201132 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201135 | Prenájom rohoží za 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201202 | Služby CO júl - december 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 07.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201133 | Strava DS Donnerova 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 198,72 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201142 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 03.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201131 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 470,64 € | 03.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201130 | Služby PO a BOZP 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201127 | Klávesnica, podložka pod myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,60 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201201 | Odber zemného plynu 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201129 | Zodpovedná osoba 10-12/2020+aktualiz. GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 792,00 € | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201128 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |