Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221139 | Zrážky PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,71 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221138 | zrážky DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221140 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221142 | elektronická licencia MS office 2016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 144,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221135 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 875,17 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221134 | Aku Makita-oprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 22,08 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221133 | Lieky+ zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 37,13 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221132 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 47,52 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221130 | Čisteneie a oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 222,48 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221129 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 115,92 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221126 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2022-20.11.2023 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 264,90 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221127 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 152,28 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221124 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko+ SONO gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 215,80 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221055 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 54,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221122 | CD-R, sieťová karta, stolová lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 532,30 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221054 | Strava deti DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 60,72 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221118 | ToneryHP CF244AR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 18,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221116 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221052 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 401,05 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221119 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 21,60 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221053 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 37,57 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221120 | Tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 361,20 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221121 | Vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 276,00 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221117 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 406,79 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221115 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022-31.10.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 5,58 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221051 | Spracovanie účtovníctva 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 986,00 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |