Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210330 | tonery + box Epson | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 69,01 € | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210328 | Obedy očkovanie 20.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 121,00 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210331 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,99 € | 23.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210337 | OP a OS elektrickej inštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 72,00 € | 23.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210324 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AP Rescue, s.r.o. | 52781810 | 600,00 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210325 | Vestník Ministerstva zdravotníctva SR-rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210327 | Ihly pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 5,46 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210326 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 35,69 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210323 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210322 | Obedy očkovanie 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 121,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210321 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 324,49 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210329 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 408,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210262 | Vyhotovenia Ohlásenia o vzniku odpadu za kalendárny rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 28,38 € | 17.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210320 | CD -R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 301,10 € | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210317 | Mini PC a CD -R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 364,67 € | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210318 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 91,80 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210319 | Lieky a všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 19,59 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210315 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 749,34 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210260 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 33 914,83 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210316 | Chladiaca skrinka 130 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 391,80 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210313 | Kalibrácia teplomera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 25,20 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210314 | Internet 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210259 | Spracovanie účtovníctva 2/2021 + daň z motorových vozidiel + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21006 | Záloha na teplo 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21005 | Záloha na teplo 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 980,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210311 | Obedy očkovanie 6.3. a 7.3./2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 330,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21004 | Záloha na energie 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210258 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 218,90 € | 10.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210312 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 66,16 € | 10.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210310 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,69 € | 09.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |