Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201015 | Oprava výťahu-výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 7 670,00 € | 08.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F200925 | zrážky DS 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,90 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200924 | Zrážky PKV 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,70 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200926 | Vypracovanie dokumentácie pre výkon čin. koordin. bezpečnosti na stavbe-výťahová šachta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 480,00 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200927 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201002 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200922 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 82,52 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200923 | Strava DS Donnerova 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 162,84 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200919 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,48 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200928 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 97 274,08 € | 05.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F200921 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 67,68 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200916 | Vodné, stočné DS Donnerova za 09/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,68 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200912 | Oprava výťahu-výmena mechanickej krivky OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 126,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200918 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201001 | Odber zemného plynu 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200913 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200914 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 192,96 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200920 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 111,20 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200915 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200917 | Služby PO a BOZP 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20029 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20028 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 940,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20030 | Záloha na EE 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200911 | Vyhotovenie revíznej správy elektrickej prípojky NN pre výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 60,00 € | 23.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200910 | Nálepky na označenie WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 52,00 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200909 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 045,60 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200908 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 803,14 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200907 | Pásky do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 12,00 € | 18.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200843 | Monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 252,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200842 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 154,50 € | 16.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |