Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200615 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200616 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 290,52 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200617 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200614 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2020-08.08.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 29.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200613 | Vodné, stočné DS Donnerova za 06/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 26.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200612 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200610 | Služby CO január - jún 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200609 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 63,23 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200611 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 145,90 € | 18.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200608 | CD-R, batérie, kábel, konektor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,28 € | 17.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200607 | Upratovací vozík + mopy+prášok na mopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 112,94 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200544 | Poplatky -mobilné telefóny 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,67 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200605 | Internet 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200604 | Daň z nehnuteľností rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200546 | Telefón-hovory 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,26 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200543 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 10.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200542 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 10.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200545 | Telefón hovory 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 351,35 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200541 | Spracovanie účtovníctva 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200540 | Právne služby 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20017 | Záloha na teplo 06/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 960,00 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -124,70 € | 08.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200536 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 51,46 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200538 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,14 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200537 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 715,31 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200535 | Vodné, stočné DS Donnerova opravná fa k dokladu 4201097377 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -171,62 € | 05.06.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200533 | zrážky DS 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200532 | Zrážky PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,71 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200534 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 325,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200531 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |