Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200138 | Strava DS Donnerova 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 220,80 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200205 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3,92 € | 07.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200203 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200204 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200133 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200129 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200131 | Výmena ventilov radiátorov a termohlavíc | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 1 754,06 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200202 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 107,51 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200130 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200132 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200128 | Prenájom rohoží 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200201 | Odber zemného plynu 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200127 | Úhrada odberu EE DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 162,06 € | 03.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200126 | vodné-stočné PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 835,87 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200125 | Pranie a žehlenie prádla za 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 234,84 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200123 | Služby zodpovednej osoby 1-2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 132,00 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200122 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 088,53 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200121 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 106,80 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200120 | Telefón na pevnú linku GIGASET A120 DECT | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,90 € | 28.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| F200119 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 150,58 € | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200118 | Vodné, stočné DS Donnerova za 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,68 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200117 | Papier do tlačiarne, toner HP CF244, toner HP CE505A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 46,20 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200116 | Čistiace a hygienicke prostriedky-WC papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 77,76 € | 24.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200115 | Priemyselný vysávač Karcher WD2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 55,32 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| F200114 | Oprava výťah č.1-brzdové obloženie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 252,00 € | 21.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200113 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -41,80 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191247 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200112 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191248 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |