Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201044 | Poplatky -mobilné telefóny 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,64 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201109 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 575,33 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201042 | Spracovanie účtovníctva 10/2020 a podklady k výročnej správe za 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201108 | Internet 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201043 | Výmena bezprevodového elektromotora výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 4 970,00 € | 11.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201107 | Statický prepočet a real. výkres zosilnenia otvoru oceľou, doplnenie žb podklad. dosky pre stavbu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 480,00 € | 10.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201106 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201041 | Telefón hovory 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 294,73 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201040 | Telefón-hovory 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201039 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 201,84 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201038 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 827,96 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201037 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 502,83 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201105 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201103 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.7.-14.10.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201036 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201104 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 86,90 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201035 | zrážky DS 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201034 | Zrážky PKV 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,48 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201033 | Strava DS Donnerova 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 165,60 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201032 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201102 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,46 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201030 | Prenájom rohoží za 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201031 | Revízie mamografu , RTG zariadenia, antistatickej podlahy a RTG rozvádzača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 763,80 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201029 | Služby PO a BOZP 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201025 | Vysávač PHILIPS a vrecká do vysávača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | NAY a.s. | 35739487 | 72,89 € | 02.11.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201101 | Odber zemného plynu 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201027 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 892,08 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201026 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20032 | Záloha na teplo 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 520,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20031 | Záloha na teplo 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 510,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |