Faktúry
Počet záznamov: 4616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210141 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 230,42 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210207 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 240,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210206 | Čistenie výťahovej šachty, montáž madla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 120,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210139 | zrážky DS 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210138 | Zrážky PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210204 | Box na infekčný odpad 50 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 552,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210140 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,20 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210205 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210137 | Strava MOM 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 427,50 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210136 | Strava DS Donnerova 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 126,96 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210135 | Prenájom rohoží za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210134 | Služby PO a BOZP 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210130 | Panasonic KX-jednolinkový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 36,76 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210133 | Výkon bezpečnostnej služby od 23.12. 2020 do 8.1.2021 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 605,34 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210132 | Výkon bezpečnostnej služby od 11.1.2021 do 29.1.2021 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210131 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210129 | Pranie a žehlenie prádla za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 322,08 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210201 | Odber zemného plynu 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210126 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210128 | vodné-stočné PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,20 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210127 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210202 | Perá s potlačou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 252,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210203 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210125 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 038,76 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210123 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | 46566970 | 167,52 € | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210122 | Vodné, stočné DS Donnerova za 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 28.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210120 | Skúšačka 0-690V | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 53,64 € | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210121 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,63 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210119 | OPaOS WZ elektrických spotrebičov a zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 33,60 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |