Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191014 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191011 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROFI - STAR, s.r.o. | 46258060 | 74,11 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| F191012 | Internet 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190944 | Spracovanie účtovníctva 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191013 | Aktualizačná odborná príprava p.J. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marcela spol.s.r.o. | 46445811 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190942 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -628,39 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190943 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,35 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191009 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 35,10 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190939 | Telefón-hovory 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,95 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190940 | Telefóny 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 310,90 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190941 | Poplatky -mobilné telefóny 09/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,89 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191010 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 09.10.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19029 | záloha na teplo 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 540,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190936 | vodné-stočné PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 098,90 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190937 | Strava DS Donnerova 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 143,52 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190938 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19028 | záloha n aE.E. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19030 | záloha na teplo za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 850,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190934 | Služby bezpečnostného poradcu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190935 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,84 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190933 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 16,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190931 | Odvoz šitu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 74,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191007 | PVC tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190932 | Obnova domény PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 22,34 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191006 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191005 | Interiérové dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,90 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190928 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190929 | Zrážky PKV za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |