Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190841 | Telefóny 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 298,32 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190832 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -65,88 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190833 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,54 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190912 | Revízie MMG, RTG zariadení , klimatizácie a el. spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 310,04 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190834 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 159,94 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190835 | Služby bezpečnostného poradcu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190831 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 300,72 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190829 | Zrážky PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190830 | zrážky DS 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190826 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190828 | Služby BOZP a OPP 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190904 | Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190827 | Prenájom rohoží za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190905 | CD nosiče na RDG snímky a batérie Duracell Basic | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 424,59 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19026 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 720,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19025 | Záloha na EE 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19027 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 580,00 € | 04.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190825 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190823 | Revízia OPaoOS bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 121,84 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190903 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 15,09 € | 03.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190824 | Vodné, stočné DS Donnerova za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190820 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190901 | Odber zemného plynu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190822 | Strava DS Donnerova 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 495,72 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190821 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,00 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190819 | Služby zodpovednej osoby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190902 | Náplne do atramentovej tlačiarne a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 128,70 € | 02.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190818 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky a dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 682,80 € | 28.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190817 | Transportný plošinový vozík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 72,00 € | 27.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190816 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |