Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211002 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,50 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21027 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 080,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21026 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211003 | Ochranné jednorázové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,59 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21025 | Záloha na energie 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211001 | Odber zemného plynu 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210918 | vodné-stočné PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,02 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210917 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210919 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 335,88 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210915 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 054,92 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210916 | Prenájom rohoží za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210914 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210913 | Montáž zariaďovacích prvkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 649,50 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210912 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 25,80 € | 27.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210911 | Vodné, stočné DS Donnerova za 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 270,41 € | 24.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210910 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210909 | Toner HP 6 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 53,64 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210908 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 192,00 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210907 | Toner HP CF278 A/ 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 20.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210905 | Svietidlo stropné, nástenné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 137,95 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210850 | Spracovanie účtovníctva 08/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 16.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210903 | Internet 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 16.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210853 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210852 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,17 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210904 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 33,60 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210851 | Právne služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210906 | Výpočet výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21024 | Záloha na energie 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210849 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 458,93 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210848 | Telefón hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,55 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |