Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210606 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,12 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210544 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 253,26 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210539 | zrážky DS 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210538 | Zrážky PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210542 | Obedy očkovanie 29.05.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210540 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210543 | vodné-stočné PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 905,40 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210605 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210604 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 133,86 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210602 | Odber zemného plynu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210534 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210535 | Prenájom rohoží za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 50,90 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210464 | Oprava kanalizácie DN200 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 778,07 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210463 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 464,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210462 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 660,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210601 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 84,60 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210532 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 309,24 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210533 | Výkon bezpečnostnej služby OM 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 354,00 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210529 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210527 | Autochladnička-chladiaci box | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 152,84 € | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210528 | Zdravotnícky materiál- ochranné rukavice a injekcie s ihlou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 630,84 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210525 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,30 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210524 | Vodné, stočné DS Donnerova za 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 181,08 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210523 | Obedy očkovanie dňa 22.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210526 | Zdravotnícky materiál-ihly + striekačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 40,00 € | 26.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210521 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 24.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |