Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190930 | zrážky DS za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191004 | Aktualizácia údajovna portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190927 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191003 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 48,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190924 | Služby zodpovednej osoby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190925 | Prenájom rohoží za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191002 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190923 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -24,52 € | 02.10.2019 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F190922 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191001 | Odber zemného plynu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190921 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 292,20 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190918 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 57,00 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190919 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190920 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190917 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 16,38 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190916 | Napájací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 9,60 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190915 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 100,75 € | 20.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190914 | Lavice 3-sed | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 228,00 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190913 | Klimatizácie 4ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ACEA s.r.o. | 46969055 | 3 059,01 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190838 | Právne služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190839 | Spracovanie účtovníctva 08/2019+mzdové poradenstvo+právne stanovisko ku konkurznej imunite | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 004,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190911 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,19 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190910 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190909 | Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 4 620,00 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190837 | vodné-stočné PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 853,70 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190906 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 258,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190907 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,14 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190908 | Internet 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190836 | Poplatky -mobilné telefóny 08/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,39 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190840 | Telefón-hovory 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,85 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |