Faktúry
Počet záznamov: 4404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200633 | Spracovanie účtovníctva 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200632 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 500,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200631 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 93,85 € | 09.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200629 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 309,23 € | 08.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200630 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,00 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200627 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200625 | zrážky DS 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200624 | Zrážky PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,76 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200623 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 166,19 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200622 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200628 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 15,12 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200703 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200626 | Riešenie protipožiarnej bezoečnosti stavby-posudok pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 492,00 € | 07.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20019 | Záloha na teplo 07/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 930,00 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200621 | vodné-stočné PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 904,98 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200619 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2020-29.06.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200620 | Prenájom rohoží za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200618 | Služby PO a BOZP 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20020 | Záloha na teplo 07/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20021 | Záloha na energie 07/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200701 | Odber zemného plynu 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200615 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200616 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 290,52 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200617 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200614 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2020-08.08.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 29.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200613 | Vodné, stočné DS Donnerova za 06/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 26.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200612 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200610 | Služby CO január - jún 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200609 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 63,23 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |