Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191116 | Oprava privolávačov a panelov výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 328,80 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191115 | Ističe+adaptér | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daniel Friebert | 34610863 | 26,00 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191114 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 275,52 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191113 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.10-15.11./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191053 | Revízia elektrických spotrebičov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 710,45 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191112 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 15.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191111 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 437,18 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191052 | Spracovanie účtovníctva 10/2019 a podklady k výročnej správe za 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191110 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 476,10 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191051 | Strava DS Donnerova 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 314,64 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191048 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 159,96 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191047 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,55 € | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191049 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191050 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 134,87 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191109 | Internet 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191046 | Právne služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 312,11 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191043 | Poplatky -mobilné telefóny 10/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,73 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191042 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 505,21 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191041 | Služby BOZP a OPP 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191044 | Telefón-hovory 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191045 | Telefóny 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 328,72 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191107 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191039 | Zrážky PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191040 | zrážky DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19032 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 360,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19033 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 210,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19031 | Záloha na EE 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191038 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191104 | Papier do tlačiarne + farba do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 53,70 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |