Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220222 | Kábel, sprej na hmyz + mucholapka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,71 € | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220217 | Obedy očkovanie dňa 12.2.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 88,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220216 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,19 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220218 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní 12.2.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 273,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220223 | Zodpovedná osoba 1-3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220221 | Mini PC W10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 166,80 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220219 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22009 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 050,00 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22008 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 200,00 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22007 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220215 | Lieky - objednávka lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 41,70 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220212 | Internet 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220211 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.10.2021-14.1.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220214 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220213 | Kontrola šachtových dverí výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 96,00 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220148 | Spracovanie účtovníctva 1/2022 + COVID tabuľka + daň z motorových vozidiel rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220147 | Právne služby 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220210 | Píla priamočiara | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 60,90 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220209 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 261,46 € | 11.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220208 | Neoform Rapid sprej-dezinfekcia prístrojov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 122,54 € | 11.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220146 | Služby PO a BOZP 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220145 | Vedenie evidencie odpadov 25.11.2021-24.11.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,78 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220207 | Antigénový test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 109,45 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220144 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,51 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220143 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 324,84 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220142 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,94 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220206 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 94,38 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220141 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 261,54 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220140 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 783,82 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |