Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200248 | Spracovanie účtovníctva 2/2020 + spracovanie balíka ku konsolid. UZ za rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 880,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20009 | Záloha na teplo 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20008 | Záloha na teplo 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 860,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200311 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200247 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 139,10 € | 12.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200246 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 12.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200310 | CD-R, napájací kábel, mikrovlnná rúra, skartovačka, spojka, switch, FTP kábel, USB karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 569,45 € | 11.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200309 | Internet 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200245 | Telefóny 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 342,62 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200244 | Telefón-hovory 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,22 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| F200243 | Právne služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 10.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200307 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200308 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 255,37 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200241 | Poplatky -mobilné telefóny 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,96 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200240 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -300,90 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200239 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 554,70 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 706,60 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200237 | zrážky DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200236 | Zrážky PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200238 | Služby PO a BOZP 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200306 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200235 | vodné-stočné PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 357,45 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200233 | Strava DS Donnerova 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 242,88 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200303 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,20 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200305 | Tonery+farba do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,50 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200232 | Výkon bezpečnostnej služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200304 | Služby zodpovednej osoby 3-4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 132,00 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200228 | Konfigurácia serveru"ADAM" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 91,20 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |