Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200440 | Poplatky -mobilné telefóny 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 26,65 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200438 | Spracovanie účtovníctva 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200508 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200437 | Právne služby 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200439 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -738,79 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200433 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 51,46 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200436 | Telefón hovory 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 372,48 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200435 | Telefón-hovory 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200507 | Zverejnenie 2 ks pracovných ponúk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 213,60 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200506 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200432 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200505 | Jednorázové 3-vrstvové rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 513,00 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200504 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200431 | zrážky DS 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200430 | Zrážky PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,76 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200429 | vodné-stočné PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 590,68 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200425 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200428 | Prenájom rohoží 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200427 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 315,00 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200426 | Služby PO a BOZP 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200502 | Germicídny žiarič | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Legs spol. s r. o. | 36762474 | 1 038,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200423 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 107,52 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200503 | Odber zemného plynu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200422 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20014 | Záloha na teplo 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 030,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200424 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200501 | PZP MV 11.07.2020-10.07.2021 -Škoda FABIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 110,23 € | 04.05.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200421 | Kovový dezinfekčný stojan | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Erik Rangl-Reklama | 35495979 | 672,00 € | 29.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200419 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200418 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |