Faktúry
Počet záznamov: 4616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210451 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 916,34 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210450 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,07 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210510 | Zdravotnícky materiál-tampóny, náplaste... | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 179,40 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210449 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 263,16 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210508 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 5/2021-7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210506 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 59,99 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210507 | Servis EVO brány | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Exterier SK, s. r. o. | 44847963 | 378,00 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210448 | Strava DS Donnerova 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 284,28 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210447 | zrážky DS 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210446 | Zrážky PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210457 | Telefón hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 262,46 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210505 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210504 | Obedy očkovanie 01.05.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210444 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210502 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210445 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210503 | Toner HP CF259A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210501 | Odber zemného plynu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210439 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210435 | vodné-stočné PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 719,48 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210437 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 30.3.2021, 15.4. 2021 a 28.4.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 800,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210443 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 04.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210438 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 342,72 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210441 | Výkon bezpečnostnej služby OM 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 254,88 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210440 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210436 | Prenájom rohoží za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210442 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,18 € | 04.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210432 | Vodo-inštalačný materiál-batéria umývadlová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 43,15 € | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210373 | vodné-stočné PKV 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 717,07 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210433 | Vodné, stočné DS Donnerova za 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 130,38 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |