Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210131 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210129 | Pranie a žehlenie prádla za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 322,08 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210201 | Odber zemného plynu 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210126 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210128 | vodné-stočné PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,20 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210127 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210202 | Perá s potlačou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 252,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210203 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210125 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 038,76 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210123 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | 46566970 | 167,52 € | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210122 | Vodné, stočné DS Donnerova za 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 28.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210120 | Skúšačka 0-690V | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 53,64 € | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210121 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,63 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210119 | OPaOS WZ elektrických spotrebičov a zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 33,60 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210118 | OPaOS WZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 2 400,00 € | 20.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201235 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 175,01 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210114 | Box na infekčný odpad 50 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 750,60 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201234 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 11 a 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 550,00 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210117 | Podlahárske práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alexander Ásványi - MAPOL | 40214231 | 999,20 € | 18.01.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210112 | klávesnice + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,49 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210113 | Modem Alcatel LINK ZONE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,00 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210115 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 15.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210116 | Odber zemného plynu 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210110 | Germicídna žiarivka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 37,81 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210111 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 187,01 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201265 | Odber zemného plynu 2020-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -597,90 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201264 | Právne služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210105 | Laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 214,17 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210107 | Hygienická prepážka-paraván | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 129,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra |