Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ21008 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 740,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210350 | Obedy očkovanie 27.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21007 | Záloha na energie 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21009 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210406 | Vyšetrovacie lehátko pojazdné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 292,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210349 | Služby PO a BOZP 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210353 | Výkon bezpečnostnej služby 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210352 | Výkon bezpečnostnej služby OM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 424,80 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210351 | Výkon bezpečnostnej služby MOM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 546,98 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210403 | PC Dell OptiPlex 9020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 204,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210405 | Striekačky s ihlou 23Gx1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 505,44 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210402 | Odber zemného plynu 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210345 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210404 | Kombikladivo 2470 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 127,20 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210347 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,78 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210346 | Pranie a žehlenie prádla za 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 180,00 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210348 | Vodné, stočné DS Donnerova 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -86,93 € | 01.04.2021 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F210342 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,76 € | 31.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210341 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 20.03.2021 a 27.3.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 200,00 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210344 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,75 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210343 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 704,43 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210340 | Tampóny a náplaste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 119,20 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210339 | Kliprámy A4 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 150,30 € | 30.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210338 | Podložky na stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 30,48 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 29.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210335 | Mobilné oplotenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROMONTA SK, s.r.o. | 45458804 | 134,98 € | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210336 | PC komponenty, vrecká do vysávača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,98 € | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210334 | Vodné, stočné DS Donnerova za 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,22 € | 26.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210333 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 25,70 € | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210332 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 82,80 € | 24.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |